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宁波市商务委员会(原市对外贸易经济合作局)2015年部门决算
发布处室: 财务处   信息来源: 宁波市商务委   发布日期: 2016-09-28   点击数: 7081
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  一、宁波市对外贸易经济合作局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家和省有关对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作和服务外包的法律、法规、规章和方针政策;拟订促进全市对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济技术合作和服务外包的政策措施;受委托起草有关地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施。
  2.研究国内外经济发展趋势,组织拟订全市开放型经济发展战略和中长期发展规划并组织实施;协调促进全市开放型经济公共服务体系(平台)建设和外经贸便利化工作;监测分析全市开放型经济运行状况,提出政策措施和建议;制定全市开放型经济工作年度目标并参与考核工作。
  3.负责对外贸易、外商投资、对外投资和对外经济技术合作等专项资金的申报和管理;指导外经贸财务会计工作;统筹协调全市外经贸标准化、信息化工作。
  4.负责全市对外贸易促进体系建设,拟订促进对外贸易发展方式转变的政策措施;组织开展重点出口商品基地建设及外贸公共服务平台建设;指导促进全市商品进出口贸易、加工贸易和出口品牌体系建设;会同有关部门协调大宗进出口商品,在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口;管理进出口商品配额和许可证,受权办理对外贸易经营资格和国际货代理经营资格的备案登记。
  5.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口;指导机电和高新技术产品贸易促进工作;协调推进重点机电产业出口基地和科技兴贸基地建设;监督、协调机电产品国际招投标活动;受权办理易制毒化学品和两用物项的进出口许可。
  6.指导全市国际服务贸易发展。指导促进全市服务外包产业发展,拟订相关促进政策措施并组织实施;指导宁波国际贸易平台建设。
  7.指导全市外商投资工作。拟订促进全市外商投资的政策措施;指导全市对外招商工作,组织协调重要对外招商经贸活动;受权管理外商投资企业设立、合同(章程)及其变更等相关事项的审核报批工作;负责外商投资统计工作;协调全市外商投资企业联合年检工作;牵头协调全市外商投资环境建设。
  8.综合协调和指导全市国家级经济技术开发区、高新技术开发区、海关特殊监管区和省级经济开发区(工业园区、科技园区)业务工作,监测分析开发区运行情况,组织指导开发区投资环境综合评价、考核工作。
  9.指导全市对外投资和对外经济技术合作。拟订相关促进政策措施并组织实施;按权限依法核准在境外投资企业(机构)的设立;依法管理和监督全市境外投资企业、对外承包工程、多(双)边援助、劳务合作、境外资源开发业务;承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作;协调处置境外相关纠纷和突发事件;协调执行全市多(双)边援助工作。
  10.组织协调反倾销、反补贴和其他与进出口公平贸易相关工作。指导协调国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作;组织实施有关反垄断法律、法规宣传,指导企业在国外的反垄断应诉工作;建立健全对外贸易和产业损害预警机制,指导协调有关产业安全方面工作。
  11.负责协调有关部门与对外经贸工作有关的事项,指导全市外经贸人才队伍建设工作,指导全市对外经贸中介机构及相关社会团体工作。
  12.承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,宁波市对外贸易经济合作局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波国际贸易平台促进中心、所属宁波市国际投资促进局。
  二、宁波市对外贸易经济合作局2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市对外贸易经济合作局2015年收入决算总计10079.72万元,其中:财政拨款收入9128.4万元,占90.56 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入48.26万元,占0.48%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;年初结转和结余903.06万元,占8.96%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市对外贸易经济合作局2015年支出决算9669.51万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)5153.04万元、社会保障和就业支出(类)749.9万元、资源勘探信息等支出(类)10万元、商业服务业等支出(类)3423.68万元、住房保障支出(类)242.93万元、其他支出(类)89.96万元。
  2.按支出用途分类,包括基本支出 3645.85万元,项目支出6023.65万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  宁波市对外贸易经济合作局2015年财政拨款收入总计决算9128.4万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款   9038.44万元,本年政府性基金预算财政拨款89.96万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算9128.4万元,支出包括:一般公共服务支出(类)4611.93万元、社会保障和就业支出(类)749.9万元、资源勘探信息等支出(类)10万元、商业服务业等支出(类)3423.68万元、住房保障支出(类)242.93万元、其他支出(类)89.96万元。年末财政拨款结转和结余0万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出情况
    宁波市对外贸易经济合作局2015年一般公共预算财政拨款支出合计 9038.44万元,具体用于以下方面:
  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动595.52万元。主要用于中东欧博览会展览、论坛等活动经费。
  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施40万元。主要用于开放型经济十三五规划编制。
  3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)1741.11万元。主要用于行政单位的工资福利支出和日常公用经费支出。
  4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)616.71万元。主要用于行政单位大楼物业、办公设备采购、招商引资工作、走出去工作等方面的支出。
  5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)280.85万元。主要用于事业单位大楼房租、物业、招商引资工作、国际贸易平台促进工作等方面的支出。
  6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事业支出(项)1337.74万元。主要用于事业单位的工资福利支出和日常公用经费支出。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)749.9万元,主要用于行政单位离退休人员工资等方面的支出。
  8.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)10万元,主要用于战略性新兴产业推进工作经费。
  9.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)3423.68万元,主要用于全市外经贸发展的专项扶持资金支出。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)239.64万元,主要用于行政、事业单位按国家规定标准为职工缴纳住房公积金。
  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.28万元,主要用于行政、事业单位按国家规定标准向职工发放的租金补贴。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
  宁波市对外贸易经济合作局2015年一般公共预算财政拨款基本支出3014.79万元,其中:
  人员经费2621.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费393.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)政府性基金预算财政拨款情况
  宁波市对外贸易经济合作局2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入89.96万元,本年支出89.96万元,年末结转和结余0万元。本年支出具体用于以下方面:
  1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)89.96万元,主要用于离退休干部活动经费及对口扶贫支出。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
  宁波市对外贸易经济合作局2015年“三公”经费支出决算431.06万元,比上年增8.44%。其中:
  1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出364.78万元,比上年增15.32%。主要用于机关及下属决算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数48个,人次87人。增加的主要原因是为顺利举办首届中国中东欧博览会,加大对中东欧客商的招商招展力度,比上年增加了22人次的出国任务。
  2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),公务用车购置数0辆,公务用车保有量8辆。
  3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费   支出34.45万元,比上年增44.22 %,主要用于机关及下属决算单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆老化导致维修费增加。
  4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出31.83万元,比上年减44.46%。主要用于接待境外内重要客人等支出,其中国内接待费12.69万元,国内公务接待批次113个,国内公务接待人次919人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  三、其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出   万元,比上年减少42.13万元,下降10.44%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩机关经费支出。
  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额234.49万元,其中:政府采购货物支出53.79万元、政府采购工程支出137.8万元、政府采购服务支出42.9万元。
  3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆8辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车 7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备 0套。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款12198万元,其中: 4个项目达到预期绩效目标,0个项目未达到预期绩效目标。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

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